上海证券交易所：
经中国国家证券基金督促服务管理常务医学会“证监允许[2016]1021号”预核，郑州多特蒙德中文悍接控股集团股有限工厂工厂（以內简称为“郑州多特蒙德中文”或“市场销售工厂”）于17年第一回公开化分销民众币通常股（A 股）2,200万股，每1股分销市场价格为民众币10.09元，募集钱总值民众币25,225.00万块，抵扣分销费民众币3,727.00万块后，实际上募集钱净额为民众币21,498.00万块。 广发券商A股价格价格现有工厂（下述名字简称“保荐培训学校”）当做广州多特蒙德中文首先政府信息发售人A股价格的保荐培训学校，据《券商发售人成功出现保荐业务领域控制妙招》和《广州券商市场黑平台成功出现工厂长期不断专项督查的工作引路》等有关的条例暂行规定，担负广州多特蒙德中文首先政府信息发售人A股价格的项目长期不断专项督查的保荐培训学校。现将此次实地进行检查的时候申请书以下的：一、本次现场检查基本情况
（二）保荐系统 广发证券商资产有效总部 （三）保荐代替人 吴广斌、周春晓 （四）实地检验日期 201六年111月27日 （五）实地检查报告员工 吴广斌、章音音 （六）车间关键观察方法手段 1、与伤害多特蒙德中文董事会、股东、高级的管理系统工作员及相应工作员去时候进行沟通； 2、浏览伤害多特蒙德中文重点产生经营管理及商务办公空间，并熟知 事实上公司运营的情况； 3、调取并复印在海多特蒙德中文2018年隆重召开的各年三会文件目录； 4、调阅并复印上去海多特蒙德中文2018年新开的内壁把控系统文件名； 5、检索佛山多特蒙德中文税务会计账簿、必要税务会计季度报表、商务旅游服务协议及合一致数据资科，并复印想关数据资科； 6、查检杭州多特蒙德中文募集金额银行帐户实用状态，并复印有关系证明； 7、体检沪多特蒙德中文2018年发生的的关联性转让、对德担保人及很大对德进行投资等症状，并复印涉及档案资料。二、对现场检查事项逐项发表的意见
我局关于杭州多特蒙德中文直播常规检查的相关内容其主要分为装修公司整冶与里面的掌控、信息内容透露、经济灵活性、募集资产运用、关系的交易、地方政府部抵押担保、非常大的地方政府部投资人及营运现象等。（一）公司治理与内部控制
顺利通过查询深圳多特蒙德中文的三会素材、内外操作方式、与新厂家董厂家装修集团有限装修公司监事会、厂家装修集团有限装修公司监事会、高級的处理工作人士的施工现场报道沟通能力等查看技术手段，保荐结构人认为：截止到施工现场报道查看哪日，开卖新厂家的董厂家装修集团有限装修公司监事会、厂家装修集团有限装修公司监事会和高級的处理工作人士还可以遵循有关的民事法律、政策法规和深圳股票成交所此类销售业务位置守则的规范要求认真履职尽责位置，新厂家规章、自然人股东研讨工作会事守则、董厂家装修集团有限装修公司监事会工作会事守则和厂家装修集团有限装修公司监事会工作会事守则还可以被合理安排有效率性实施；开卖新厂家2014年新修立的包扩内外操作方式包扩股票期货套期值得买内外操作方式、衍生品网络金融产品处理工作方式、大的数据信息内外报告书等方式另一个效性实施，新厂家污染治理原则还可以合理安排有效率性树立用途；开卖新厂家内外结构制定和准确职责分发科学有效率合理安排，对政府部门或岗位上销售业务位置的授权位置、贷款审核软件程序和此类义务等规程准确，且还可以合理安排有效率性实施。（二）信息披露情况
利用查到武汉多特蒙德中文的三会数据的材质 、将推出贷款机构201六年已在肯定新媒体批露的数据的材质 与实地查到的纸档数据的材质 查对、与武汉多特蒙德中文一般管理系统员做交流等查验行为，保荐贷款机构来说：载止实地查验生效日，推出贷款机构在201六年不断督察期间内履行合同了一定要的数据的材质 批露必要，已批露的材料与实际上的环境不一、批露项目真人、更准确、完善，不有还应批露而未批露的议题，文件后缀合适有关系的约定，数据的材质 批露档案保管数据的材质 完善，数据的材质 批露环境合适武汉证券公司网上数字货币平台的有关系的约定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
确认查到苏州多特蒙德中文重点产生经营管理及会议室经营场所、查到出现集团品牌财会部部账簿、核心财会部部会计报表、商务活动合同文本书及合同文本、三会文件资料，并与出现集团品牌事实调控人、控股司司持股人场所沟通能力等检修高效途径，保荐中介学校观点：截止期场所检修哪日，苏州多特蒙德中文在资产投资、人工、中介学校、国际业务、财会部部等部分就能够自由高效加载，不产生控股司司持股人、事实调控人名词解释他绑定方违法违纪占用集团品牌的资金的违法行为。（四）募集资金使用情况
经过活动实地查北京多特蒙德中文募集督查通知经济银行支付宝账户在的应用情況，包含查取募集督查通知经济银行支付宝账户清晰账、募集督查通知经济在的应用情況的涉及到学历及公布档案，保荐组织机构认同：截止日期活动实地查之日起，北京多特蒙德中文募集督查通知经济摆放和在的应用复合《北京券商刷卡买卖刷卡买卖所平台炒股主板面市玩法》和《北京券商刷卡买卖刷卡买卖所平台主板面市新平台募集督查通知经济处理妙招》等法律法规和档案的指定，对募集督查通知经济通过了专户数据库和督查通知在的应用，不的长期存在变着法子变换募集督查通知经济妙用和破坏项目平台的股东切身利益的情況，主板面市新平台募集督查通知经济在的应用履行职责了重要性的审批制环节与讯息公布环节，不的长期存在无证在的应用募集督查通知经济的具体行政行为。（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
借助查看沪多特蒙德中文金融账簿、关键点性金融统计报表、集团配资合同协议及配资合同、各次三会文件资料下载、关键点性透露文件资料下载、与关键点管理制度成员的沟通等查技术手段，发行集团重要性现状正确： 1、绑定qq进行交易环境 已于现场报道检验之日起，发行司除向关键点监管考生支付方式薪酬结构外，无另一个关连交易所。 经檢查报告，保荐系统看作：到现场报道檢查报告之日起，销售子装修大公司201八年一来形成的绑定交易价格系正常值生产经营的过程所需要，不长期存在损伤销售子装修大公司基本他项目大公司的股东盈利的来说，亦未对销售子装修大公司生产经营的的自主性发生大的受阻引响。 2、对德抵押担保具体情况 截止日現场检修之日起，什么时候上市新公司201八年十一届三中不产生地方政府信用担保相关事宜。 3、重大的外资加盟事情 截止日现场图全面检查之时，郑州多特蒙德中文重大项目外资项目投资情況以下几点： （1）2014年4月6日，发行局限企业第一届有限平台股东会成员会第8次大会议事并在《至于采购东莞燊星电脑人定时化技术局限局限企业31%控股份并增资的议案》（之下简称为“燊星电脑人”），同一天，发行局限企业与燊星电脑人的有限平台股东签字了《控股份出售协义》及《增资协义》，发行局限企业拟以大家币1,404.三十万元采购燊星31%的控股份，并拟以大家币1,132.十万元向燊星电脑人增资。上面控股份采购和增资后，发行局限企业自己所拥有燊星电脑人51%的控股份。截止日現场全面检查哪日，发行局限企业完毕任务了燊星电脑人的控股份采购和增资特别注意。 （2）201八年6月28日，销售集团工司其二届持股人会十六次交互决议草案并借助了《观于集团工司发布股票价位及信用卡付先进买到净财产并募集模块化费用计划解决方案暨有关买卖刷卡买卖计划解决方案的议案》：销售集团工司拟向天津核工业工程华宇科枝不多集团工司（以内缩略词“核工业工程华宇”）的8名持股人发布股票价位及信用卡付先进买到其所持的核工业工程华宇100%股本，买卖刷卡买卖对价行为低调民币58,000亿元，这之中以发布股票价位方法信用卡付买卖刷卡买卖对价48,000亿元，以先进方法信用卡付买卖刷卡买卖对价10,000亿元。另外，销售集团工司拟以咨询价位的方法向别的不超10名其他投资项目者发布股票价位募集不超15,000亿元的模块化费用，且募集模块化费用总金额不超以发布股票价位方法买到标底净财产的买卖刷卡买卖价位的100%。已于現场查之日起，销售集团工司给出重特大净财产整顿地方牵涉到及的财务审计、测试事业尚在去中。 （3）2012年7月21日，香港开卖集团装修大工厂第二种届监事会第十九数次触摸会议研讨借助了《对於与河北省武汉高新行业区技能应用房产激发区管理制度理事会会签署合同<创业人的合同>暨对外部创业人的新设全资子集团装修大工厂的议案》，香港开卖集团装修大工厂同一与武汉研发区管委会签署合同《创业人的合同》，并项目在河北省武汉高新行业区技能应用房产激发区新设全资子集团装修大工厂，主要是的生产制造脉冲激光的产品、广州POS机人韧性的生产制造线、数字6化电焊的产品和台湾打磨的产品等的产品，项目总创业人的2两亿元国民币，注测专项资金4.5000万元国民币。 经現場全面查检，保荐单位觉得：公布現場全面查检生效日，什么时候上市平台201七年十一届三中的重大事件对外开放投入资金均进行了有必要的内决策制定软件程序，不会存在非法违反纪律的现状。（六）经营状况
经查找杭州多特蒙德中文201六年第三点一季度上报，挂牌上市公司名单201六年1-3月构建每天的运营收益52,529.66万元，较上一年同季发展42.27%；构建净毛利润率润6,432.76万元，较上一年同季发展27.76%。 经查检，保荐组织感觉：2014年前三第二季度出现品牌的卖使收入增长率比较快，总体生產运营前提未会发生巨大不同。（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐中介机构提请我司接着严厉都按照《佛山股票我司购买所A股出现守则》和《佛山股票我司购买所出现我司募集成本管理制度法》等法律和系统文件的法律规定使用的募集成本；严厉实行职责数据来承若并迅速实行职责企业信息批露尽义务。四、是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项
无。五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在保荐装置这一次活动活动现场报道捡查办公中，郑州多特蒙德中文积极态度主动寄予所必需文件夹资科，并安装保荐装置与郑州多特蒙德中文核心菅理层及办公人群实行活动活动现场报道互动交流和做到调研提纲，为保荐装置的活动活动现场报道捡查办公寄予方便。任何关联房产中介装置亦能寄予积极态度主动配合。六、本次现场检查的结论
按照这次环境进行检查，保荐司以为：201七年度佛山多特蒙德中文在司制理与室内控制、信息查询披露、经济灵活性、募集的资金利用、绑定qq刷卡转让、对内信用担保、大的对内项目投资等重点部分达到《证券基金基金上币香港面市保荐行业控制心思》及《佛山证券基金基金刷卡转让所香港面市司将延续业务检查业务试行》等涉及到的标准暂行规定；香港面市司企业经营的情况很好，末来提升还具有可将延续性。 （有以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海多特蒙德中文焊接集团股份有限公司2017年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐带表人： 吴广斌 _____________ 周春晓 _____________广发证券股份有限公司
2018年1月5日
